Conform onze financiële verordening wordt het investeringsplan gelijktijdig met de Perspectiefnota aangeboden. Onderstaande tabel bevat een totaaloverzicht van alle investeringen voor 2023-2026 vanaf € 25.000.
Nummer | Omschrijving | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategische aankopen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
2 | Vervanging audiovisuele apparatuur 2023 | 25.000 | |||
3 | Vervanging audiovisuele apparatuur 2024 | 45.000 | |||
4 | Vervanging meubilair | 125.000 | |||
5 | Opzetstrooiers | 100.000 | |||
6 | Sneeuwploegen | 44.000 | |||
7 | Vrachtauto Scania BZ-VS-17 | 264.000 | |||
8 | GVVP 2023 | 160.000 | |||
9 | Sneeuwploegen B1, B2 en B7 | 53.000 | |||
10 | Aanhangerstrooier B6 | 40.000 | |||
11 | Wegenschaaf | 30.000 | |||
12 | GVVP 2024 | 160.000 | |||
13 | Uitvoeringsprogramma fiets 2023 | 200.000 | |||
14 | Uitvoeringsprogramma fiets 2024 | 200.000 | |||
15 | GVVP 2025 | 160.000 | |||
16 | Opzet strooier B4 | 35.000 | |||
17 | Vervanging gem sportvelden 2023 | 1.355.900 | |||
18 | Vervanging gem sportvelden 2024 | 1.398.100 | |||
19 | Fendt 304 B4 | 90.000 | |||
20 | Bossingelschaar buitengebied | 30.000 | |||
21 | Ford Transit 5-VZK-85 vervanging | 60.500 | |||
22 | Ford Transit 5-VZK-86 vervanging | 60.500 | |||
23 | Ford Transit buddelcam 5-VZK-87 | 60.500 | |||
24 | Ford bus met kraan VK-888-R | 72.500 | |||
25 | Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9 | 42.000 | |||
26 | Klepelmaaier B1 hagenklepel | 38.500 | |||
27 | Maaimachine Ransomes RMP 655C | 120.000 | |||
28 | Maaimachine Ransomes RMP 653C | 110.000 | |||
29 | Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H | 72.500 | |||
30 | Traktor JD-6140-R | 143.000 | |||
31 | Zuigwagen B1 | 84.700 | |||
32 | Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528 | 40.800 | |||
33 | Joskin kipper | 73.700 | |||
34 | Renault Master 30-VKX-7 | 45.000 | |||
35 | Folie vijver Polhaarweg | 33.000 | |||
36 | DSFK City transporter elektrisch (1) | 55.000 | |||
37 | DSFK City transporter elektrisch (2) | 55.000 | |||
38 | Goupil Industrie SA Elektrisch | 55.000 | |||
39 | Mitsubishi 82-BGF-3 | 55.000 | |||
40 | Schaftketen | 98.000 | |||
41 | Traktor Shibaura 306 N2 | 44.000 | |||
42 | Uitvoeringsprogramma fiets 2025 | 200.000 | |||
43 | Uitvoeringsprogramma fiets 2026 | 200.000 | |||
44 | GVVP 2026 | 160.000 | |||
45 | Tablets raad | 35.000 | |||
46 | Traktor Fendt 304 | 110.000 | |||
47 | Kobelco mini kraan | 35.000 | |||
48 | Heftruck | 35.000 | |||
Totaal | 4.046.600 | 3.207.600 | 1.880.000 | 1.575.000 | |
verschoven in tijd | |||||
bedragen aangepast | |||||
nieuwe investeringen |
Als uitgangspunt hebben we het investeringsplan 2022-2025 genomen. Hieraan zijn de investeringen voor de jaarschijf 2026 toegevoegd. We hebben de wijzigingen op het vorige investeringsplan gearceerd weergegeven.
Hieronder lichten we een aantal investeringen in het algemeen en een aantal specifieke mutaties kort toe.
De investeringsplanning bestaat voornamelijk uit reguliere vervangingsinvesteringen. Naar aanleiding van de huidige marktomstandigheden zijn voor een aantal investeringen de benodigde kredietbedragen aangepast.
Voor vervoermiddelen is 10% doorgevoerd, terwijl voor elektrische vervoermiddelen gerekend is met 20% prijsstijging.
Opzetstrooiers
De aanschaf van de opzetstrooiers is een jaar opgeschoven van 2022 naar 2023 omdat deze worden vervangen als de nieuwe vrachtwagens zijn geleverd. De verwachting is dat dit eind 2023 plaatsvindt.
Vervanging meubilair
De uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept vindt plaats vanaf 2022. We spreiden de vervanging van het meubilair uit over 2022 en 2023 om hierop aan te sluiten. Voor beide jaren staat een geplande investering van € 125.000.
Uitvoeringsprogramma Fiets
Het uitvoeringsprogramma Fiets loopt tot en met 2024. De Integrale Fietsvisie en het UVP Fiets zijn na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen en gebleken is dat er behoefte is aan maatregelen aan het fietsroutenetwerk. Op basis van ervaringen bij eerder uitgevoerde fietsverbindingen is een inschatting gemaakt van de kosten. We gaan uit van een jaarlijkse investering van € 400.000 en schatten de subsidiebijdrage in op € 200.000 per jaar. (per saldo € 200.000). In 2024 stellen we binnen het beleidskader van de Integrale fietsvisie weer een nieuw uitvoeringsplan op voor de jaren 2025 en verder. Vooralsnog hebben we voor 2025 en 2026 ook € 200.000 opgenomen.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
Het huidige GVVP loopt tot 2026. Daarom is jaarschijf 2026 toegevoegd.
Schaftketen
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de buitendienst en Dalfsen Werkt hebben we schaftketen nodig. De keten zorgen voor een toiletvoorziening en een schaftgelegenheid. In totaal hebben we 12 schaftketen. De keten zijn aan vervanging toe. We willen 7 keten vervangen in 2025. De investering hiervoor bedraagt € 98.000. De overige 5 schaftketen willen we na 2025 vervangen.